Mutaties Zomernota 2020
In onderstaande tabel zijn de begrotingsmutaties uit deze Zomernota opgenomen. De structurele mutaties betrekken we bij de Kadernota 2021 – 2024.
Bedragen in € (+= voordeel, -/- is nadeel).
Nr. | Omschrijving | 2020 | Structureel |
Structurele mutaties uit jaarrekening 2019 | |||
1 | Winstneming TAG | -260.000 | -260.000 |
2 | Leerlingenvervoer | -70.000 | -70.000 |
3 | Hondenbelasting | -15.000 | -15.000 |
4 | Ontwikkelingen OZB | -30.000 | |
Mutaties Zomernota 2020 | |||
5 | Algemene uitkering | 256.000 | |
6 | Vrijval afschrijvingen | 350.000 | |
7 | Vrijval rente langlopende geldleningen | 200.000 | 200.000 |
8 | Minder inkomsten heffingen door Corona | -42.500 | |
9a | Dividenden | -66.000 | -66.000 |
9b | Dividend ROVA | 41.000 | |
9c | Storting extra dividend ROVA in voorziening afval | -41.000 | |
10 | Wachtgeldvoorziening en reïntegratiekosten wethouder | -149.500 | |
11 | Vrijval WGA premie | 17.500 | 17.500 |
12a | Ontvangen voorschot TOZO | 2.800.000 | |
12b | Uitgaven ivm TOZO aanvragen | -2.800.000 | |
13 | Doordecentralisatievergoeding Agnietencollege | 30.000 | |
14 | Huisvesting onderwijs | -10.000 | |
15 | Juridische advisering Tag West/Zevenhont Oost | -25.000 | |
16 | GGD | 17.000 | 17.000 |
17 | Pachtgrond Hasselt om de Weede | -70.000 | -70.000 |
18a | Te betalen vennootschapsbelasting | -40.000 | -40.000 |
18b | Bijdrage reserve grondexploitatie | 40.000 | 40.000 |
19 | Terugbetaling bijdrage 2019 Veiligheidsregio | 35.500 | |
20 | Verhuur gemeentelijke gebouwen | -15.000 | -15.000 |
21 | Onderhoud groen | -35.000 | |
TOTAAL | 118.000 | -261.500 | |
In onderstaande tabel zijn de budget neutrale wijzigingen weergegeven. Deze hebben geen invloed op het resultaat voor de Zomernota.
Nr. | Omschrijving | 2020 | Structureel |
1a | Vernieuwing / uitbreiding Microsoftlicenties | -44.000 | |
1b | Bijdrage uit overheadbudget t.b.v. licenties | 44.000 | |
2a | Onderzoeksbudget toekomst Zwembaden | -25.000 | |
2b | Onderzoeksbudget toekomst Zwembaden tlv stelpost onderzoekskosten | 25.000 | |
3a | Mobiliteitsdienstverband (2 medewerkers) | -135.000 | |
3b | Inzet stelpost bedrijfsvoering | 135.000 | |
Inzet stelpost prijsindex | |||
5 | Bijdrage PéVé + verhoging budget Kerstmarkt | -10.000 | -10.000 |
6 | Contractkosten BAG en BGT | -14.000 | -7.500 |
7 | Softwarekosten belastingapplicaties | -3.500 | -3.500 |
8 | Softwarekosten burgerzaken | -15.000 | -8.000 |
9 | Exploitatiebijdrage RSJ | -8.000 | -8.000 |
10 | Portokosten | -15.000 | -15.000 |
11 | Structureel overschot materialen sporthal Hasselt | 15.000 | 15.000 |
12 | Brandstofkosten buitendienst | -15.000 | -15.000 |
13 | Vervallen bijdrage GBLT (geen dienstverlening KWS) | -3.000 | -3.000 |
14 | Compensatie SZZ Btw nadeel Sport | -31.000 | -31.000 |
15 | Inzet stelpost prijsindex | 99.500 | 86.000 |
TOTAAL | 0 | 0 | |